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　　審核流程和重點(diǎn)

　　質(zhì)量管理體系（包括食品安全管理體系）所管理的活動(dòng)，可以通過(guò)一個(gè)已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行追溯（如下圖）。

　　在倉(cāng)庫(kù)中剛剛生產(chǎn)1周左右的產(chǎn)品，可能還沒(méi)有到消費(fèi)者手中，或者即使到了消費(fèi)者手中，還沒(méi)有發(fā)生（或沒(méi)有得到） 投訴報(bào)告。

　　因此對(duì) 投訴管理的驗(yàn)證，需要用 更早批次的產(chǎn)品進(jìn)行。

　　1)

　　A組審核員的審核流程與重點(diǎn)

　　A組審核員在現(xiàn)場(chǎng)參觀時(shí)，已經(jīng)用相機(jī)拍攝了追溯產(chǎn)品的“品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)”等信息（在包裝箱外側(cè)就有這些信息）。

　　回到辦公室，向供應(yīng)商提出要求，提供與這個(gè)產(chǎn)品相關(guān)的信息。

　　建議A組審核員將 與這個(gè)批次產(chǎn)品相關(guān)的所有信息按照生產(chǎn)流程順序，讓客戶放置在桌子上。

　　2)

　　B組審核員的審核流程與重點(diǎn)

　　A組審核員在對(duì)信息的完整性進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，B組審核員要求客戶提供與產(chǎn)品記錄或報(bào)告相關(guān)的管理依據(jù)。

　　邏輯是：找產(chǎn)品 -> 找記錄 -> 找依據(jù) -> 找疏漏 -> 找問(wèn)題 -> 找風(fēng)險(xiǎn)

　　相對(duì)來(lái)講對(duì)B組審核員能力的要求要高一些，他（她）還要對(duì)幾個(gè)非常重要的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證：

　　（1）

　　管理評(píng)審報(bào)告

　　如果在ISO9001（2000版）中，選出哪個(gè)條款最重要的話，那我就選 “管理評(píng)審”。

　　先看一看參加管理評(píng)審的都是哪些人？最高管理者、各個(gè)部門(mén)的一把手。

　　再看一看都討論哪些問(wèn)題？方針、目標(biāo)、未來(lái)方向。

　　最后想一想管理評(píng)審輸出是什么？分責(zé)任、分任務(wù)、分錢(qián)。

　　凡是與分錢(qián)相關(guān)的事，就是企業(yè)最大的事。有人可能說(shuō)不對(duì)，分責(zé)任、分任務(wù)、定目標(biāo)應(yīng)該是最大的事。但這些事的前提是，巧婦難為無(wú)米之炊，沒(méi)錢(qián)干個(gè)屁事。

　　所以當(dāng)我們看管理評(píng)審報(bào)告時(shí)，先看看總經(jīng)理是否出席，然后看各位部門(mén)總監(jiān)都說(shuō)了些什么問(wèn)題，最后就是 行動(dòng)計(jì)劃是否有預(yù)算。

　　有些企業(yè)看我們打的分非常低，有些不服氣，我告訴他（她）： 凡是將管理評(píng)審作為認(rèn)證活動(dòng)而非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)，它所運(yùn)行的管理體系本身就會(huì)給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。

　　就如同一個(gè)國(guó)家的人大會(huì)議，成為一出鬧劇時(shí)，這個(gè)國(guó)家一定處于極大的風(fēng)險(xiǎn)之中。

　　因此，幾頁(yè)紙的管理評(píng)審報(bào)告，已經(jīng)代表了這家企業(yè)的質(zhì)量、食品安全管理體系的策劃、運(yùn)行、檢查、改進(jìn)的水平了。

　　卓越同舟建議看管理評(píng)審報(bào)告不要只看當(dāng)年的，一定要看過(guò)去三年的報(bào)告。做縱向比較，看這家供應(yīng)商管理體系的發(fā)展歷程和轉(zhuǎn)折。

　�。�2）

　　內(nèi)審報(bào)告

　　內(nèi)審報(bào)告是管理評(píng)審報(bào)告的部分輸入。

　　但目前許多企業(yè)內(nèi)審流于形式，審核員仍然處在“手中有劍，心中無(wú)劍”的水平。為管理層提供的報(bào)告，只是糾纏于某一個(gè)操作行為，而非對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，這顯然是管理層不感興趣的問(wèn)題。

　　如何改變這樣的局面？

　　可以在組織設(shè)計(jì)中進(jìn)行策劃，讓各個(gè)部門(mén)的總監(jiān)成為內(nèi)審員。每次審核的時(shí)候，由總監(jiān)擔(dān)任各個(gè)審核組的組長(zhǎng)。

　　在審核中試圖拋開(kāi)檢查表，到一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)可以從這幾個(gè)問(wèn)題問(wèn)起。

• 　　為什么需要這個(gè)部門(mén)？

• 　　為什么需要這個(gè)崗位？

• 　　這個(gè)部門(mén)的主要業(yè)務(wù)流程是什么？

• 　　這個(gè)部門(mén)或崗位的主要責(zé)任是什么？

• 　　影響到你部門(mén)工作效率的原因是什么？

• 　　你與其他部門(mén)發(fā)生的主要沖突是什么？

• 　　你如何解決沖突并開(kāi)始有實(shí)施計(jì)劃？

　　當(dāng)你將這些問(wèn)題告訴總經(jīng)理時(shí)，我猜想他會(huì)樂(lè)瘋了。因?yàn)檫@是他的痛點(diǎn)，是他天天睡不著覺(jué)的問(wèn)題，如果你幫他想到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的方法，你還愁他不給你提職、漲工資嗎？

　　（3）

　　其他重要的管理程序

• 　　HACCP計(jì)劃

• 　　PRP目錄

• 　　蟲(chóng)害管理程序

• 　　放行管理程序

• 　　不合格管理程序

• 　　糾正預(yù)防管理程序

• 　　投訴管理程序

• 　　追溯管理程序

• 　　召回管理程序

• 　　危機(jī)管理程序

• 　　實(shí)驗(yàn)室管理程序

• 　　員工培訓(xùn)管理程序

　　B組審核員在看以上（不僅僅限于以上）管理程序時(shí)，需要提醒C組的審核員， 協(xié)助在現(xiàn)場(chǎng)提供證據(jù)。

　�。�4）

　　C組審核員的審核流程與重點(diǎn)

　　在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行審核的C組審核員，主要是觀察現(xiàn)場(chǎng)的操作行為。

　　因?yàn)闊o(wú)論你文件寫(xiě)的好壞，最重要的是現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)如何�，F(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行審核的人，只要記住五個(gè)字，就基本上不會(huì)抓瞎。

• 　　人：是否經(jīng)過(guò)充分的培訓(xùn)才執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)

• 　　機(jī)：設(shè)備維修保養(yǎng)能否達(dá)到保證生產(chǎn)的目的

• 　　料：原料（產(chǎn)品）的管理狀態(tài)

• 　　法：方法是否能夠保證一線人員理解管理要求，并得到有效執(zhí)行

• 　　環(huán)：設(shè)施和周圍環(huán)境是否適于食品生產(chǎn)對(duì)衛(wèi)生的要求

　　三組審核員需要在 末次會(huì)議之前，進(jìn)行討論。

　　針對(duì)操作性問(wèn)題，找流程本身的問(wèn)題。 如果解決了責(zé)任和方法，但仍然解決不了問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生，那可能就是制度問(wèn)題了。而制度問(wèn)題往往與機(jī)制設(shè)計(jì)相關(guān)，到這個(gè)層次基本上就能夠判斷企業(yè)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平了。

　　可以用《馬氏問(wèn)題分析層次圖》，清晰表達(dá)了由表及里的分析問(wèn)題的方法論。

　　三組討論后，就需要向被審核方報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)和審核報(bào)告了。